天水市麦积区城乡更新服务中心2021年度部门决算 

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻国家和省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律法规，切实规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收入的合法权益，宣传区政府对国有土地上房屋征收与补偿方案的解释，草拟国有土地上房屋征收与补偿管理的规范性文件，负责房屋征收评估和补偿安置资金的管理，负责国有土地上征收与补偿有关的其他工作。

二、机构设置

根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立麦积区房屋征收补偿管理中心的批复》（天机编办批字【2014】85号）精神，经区第七次编委会议研究，同意成立麦积区房屋征收管理中心，正科级建制，为区政府直属事业单位，核定事业编制21名，人员结构均为管理人员，其中主任1名，副主任2名。包括当年变动情况及原因。2018年5月，根据《天水市麦积区机构编制委员会办公室关于核减部分事业单位人员编制的通知》（麦积编办发【2020】39号）精神，我单位核定事业编制40名；截至目前，我单位核定事业编制40名,在职人员共40名；现本单位实有人员40名，其中主任1名，副主任1名，一般管理人员38名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有“三公”经费支出，此表为空表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金支出，此表为空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营支出，此表为空表）

  以上表格信息详见附件。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计352.81万元。收、支较上年决算数减少64.1万元,下降15.38%,主要原因是项目未批复。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计348.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计352.11万元，其中：基本支出352.11万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计352.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少64.11万元，下降15.38%。主要原因是申报的区专项目财政局审核未通过，所以财政拨款收入比2020年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出352.11万元，较上年决算数减少51.76万元，下降12.82%。主要原因是申报的区专项目财政局审核未通过。

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.48万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出与收入相同。

2．卫生健康支出年初预算数为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出与收入相同。

3．城乡社区支出年初预算数为272.67万元，支出决算为272.67万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出与收入相同。

4．住房保障支出年初预算数为26.11万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支出与收入相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.11万元。其中：人员经费334.86万元，较上年决算数增加18.81万元，增长5.6%，主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.25万元，较上年决算数减少70.57万元，下降80.36%，主要原因是项目未批复。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元主要原因是本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元主要原因是本单位没有因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元主要原因是本单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元主要原因是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元主要原因是本单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我部门为事业单位，2021年度无机关运行相关费用

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，没有机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0万元,无机关运行相关费用。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是没有会议支出。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加2.25万元，增长1,125%，主要原因是举办培训活动地点较远存在交通费用支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计81.96万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出61.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看没有委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区城乡更新服务中心2021年度部门决算公开表  

附件2-天水市麦积区城乡更新服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表