麦积区2022年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．主要职能：贯彻国家和省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律法规，切实规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人的合法权益，宣传区政府对国有土地上房屋征收与补偿方案的解释，草拟国有土地上房屋征收与补偿管理的规范性文件，负责房屋征收评估和补偿安置资金的管理，负责国有土地上征收与补偿有关的其他工作。

2．机构情况：根据天机编办发【2020】39号文件精神，我中心核定事业编制40名，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况：现本单位实有人员40名，其中主任1名，副主任1名，一般管理人员26名，工勤人员12名。包括当年变动情况及原因。  

二、机构设置

天水市麦积区城乡更新服务中心内设办公室、资金预算股、政策法规宣传股、征收股、安置股、社会稳定风险评估股。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算357.7382万元，比2021年财政拨款收入预算283.605万元增加74.1332万元，增加20.72%。 其中：一般公共预算财政拨款收入357.7382万元。增加了74.1332万元。增加的主要原因是：人员正常晋升及职务晋升。政府性基金预算拨款收入0万元。主要原因是：本单位没有政府性基金收入；国有资本经营预算拨款收入0万元。主要原因是：本单位没有国有资本性收入。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算357.7382万元。比2021年财政拨款支出预算283.605万元增加74.1332万元，增加了20.72%。 其中：一般公共预算财政拨款支出357.7382万元。增加了74.1332万元。增加的主要原因是：人员正常晋升及职务晋升。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出318.6008万元，其中：人员经费298.9212万元（工资福利支出223.6745万元，其他个人和家庭补助0万元），公用经费19.6796万元（商品和服务支出19.6796万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出283.605万元（人员经费268.3109万元，公用经费15.2941万元）增加了34.9958万元，增加了10.98%。增加的主要原因是人员正常晋升及职务晋升。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出39.1374万元，比2021年预算0万元增加39.1374万元，增加了100%。主要原因是办公用房租赁、物业费、取暖费。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出39.1374万元，其中：办公用房租赁、物业费、取暖费项目39.1374万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0万元。

3、卫生健康支出0万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收50万元。

（五）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元主要原因是：2022年我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元主要原因是：我中心没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

4.公务用车购置经费0万元，主要原因是：本单位没有车辆编制，不存在购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，主要原因是：2022年我单位没有会议方面的支出。

2.培训费0万元，主要原因是：2022年我单位没有培训方面的支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共19.6796万元，比2021年15.2941万元增加4.3855万元。变化原因主要是2022年财政列支的工会经费、福利费、培训费增加。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额2063.385万元，比2021年政府采购资金81.9649万元，增加1981.4201万元。安排的资金主要用于重大项目费用。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为32.05万元。其中：办公用房价值0万元。通用设备13.46万元，专用设备0万元。流动资产占2.20%，固定资产占96.1%,无形资产占1.69%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：办公用房租赁、物业费、取暖费项目39.1374万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附： 1.天水市麦积区城乡更新服务中心2022年部门预算公开表（共10张

2.麦积区城乡更新服务中心整体支出绩效目标填报

3.麦积区城乡更新服务中心绩效目标申报人员表

4.麦积区城乡更新服务中心绩效目标申报公用

5.麦积区城乡更新服务中心绩效目标申报项目