麦积区房屋征收事务中心2021年部门预算公开目录

 一、部门职责

 二、机构设置

 三、部门预算收支情况说明

  （一）全年收入

  （二）全年支出

 四、部门预算安排情况

 第一部分：一般公共预算安排情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

    1.项目支出增减情况

    2.项目分类分级情况

  （三）政府支出功能分类指标

  （四）非税收入

 第二部分：政府性基金预算支出

 第三部分：国有资本经营预算支出

 五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

  （一）“三公”经费

  （二）会议费、培训费安排情况说明

  （三）机关运行经费安排情况说明

 六、政府采购情况说明

 七、其他重要事项情况说明

   1.国有资产占用情况

   2.部门绩效评价进展情况

 八、名词解释

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

1．主要职能：贯彻国家和省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律法规，切实规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人的合法权益，宣传区政府对国有土地上房屋征收与补偿方案的解释，草拟国有土地上房屋征收与补偿管理的规范性文件，负责房屋征收评估和补偿安置资金的管理，负责国有土地上征收与补偿有关的其他工作。

2．机构情况：根据《中共天水市机构编制委员会办公室关于给区房屋征收事务中心调增人员编制的通知》（天机编办发【2020】20号）精神，核定事业编制28名，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况：现本单位实有人员36名，其中主任1名，副主任2名，一般管理人员21名，工勤人员12名。包括当年变动情况及原因。  

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算283.605万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.605万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入252.0102万元,增加31.5948万元，增加的主要原因是：人员支出增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算283.605万元，其中：一般公共预算财政拨款支出283.605万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出252.0102万元,增加31.5948万元，增加的主要原因是：人员支出增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出283.605万元，其中：人员经费268.3109万元（工资福利支出262.1859万元，其他个人和家庭补助6.125万元），公用经费15.2941万元（商品和服务支出15.2941万元，资本性支出0万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出252.0102万元（工资福利支出210.9202万元，其他个人和家庭补助5.025万元），公用经费12.0622万元。，增加31.5948万元，增加了11.14%。增加的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。与2020年项目支出24.00万元相比减少了24万元。

（二）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（三）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算0万元，比2020年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，2020年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算0万元，无变化，本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元，比2020年预算0万元增加0万元，增加0，变化的主要原因:本单位无培训。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，变化的主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共15.2941万元，比2020年15.25万元增加0.0441万元，增长2.9%。变化原因主要是，人员增加。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金10.47万元，比2020年政府采购资金5.868万元，增加4.602万元。安排的资金主要用于购买办公设备等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.94万元。其中：通用设备40.94万元。2021年拟采购10.47万元，主要是计算机、打印机、办公耗材等。

2.部门绩效评价进展情况

（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个 。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区房屋征收事务中心2021年部门预算公开表（共10张）

    2.2021年预算绩效评价目标公开表