天水市麦积区甘泉镇人民政府2020年部门预算情况说明
(2020/07/07 15:59:50) 新闻来源:天水市麦积区甘泉镇人民政府2020年部门预算公开表 作者:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(麦区财发﹝2020﹞268号)的要求,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职能

甘泉镇人民政府为区财政全额预算拨款国家行政机关,主要职能是: 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置

甘泉镇依据省委、市委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构,分别按照《党章》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定,履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构,按照有关法规和章程,履行相应职能。根据经济社会发展的需要,甘泉镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定,甘泉镇人民政府设置7个事业机构分别是:农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心、农村公路管理所。核定甘泉镇党政机关行政编制30名,机关后勤服务事业编制2名,其中镇党委书记1名、镇长1名,镇人大主席1名,镇党委副书记1名,纪委专职书记1名,副镇长3名,武装部长1名。另外核定事业单位事业编制61名。行政在册32人,事业在册101人。 实有财政供养人数157人,其中在职133人,退休16人,遗属8人。  

二、部门预算收支情况说明

2020年财政拨款收入预算1252.2723万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1252.2723万元。比2019年财政拨款收入预算872.3146万元,增加379.9577万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入1252.2723万元。增加了379.9577万元,增加了30%。增加的主要原因是:人员经费预算收入、社会保险资金、工会经费、福利费、培训费有所增加。

2020年财政拨款支出预算1252.2723万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1252.2723万元。比2019年财政拨款支出预算872.3146万元,增加379.9577万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出1252.2723万元。增加379.9577万元,增加了30%。支出增加的主要原因是:人员经费预算收入、社会保险资金、工会经费、福利费、培训费有所增加。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1252.2723万元,其中:人员经费1172.4877万元,公共支出79.7846万元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出872.3146万元(人员经费817.3146万元,公用经费55万元。),增加379.9577万元,增加了30%。增加的主要原因是:人员经费拨款、公用支出预算增加。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出预算0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。比2019年项目支出3445.59万元,减少3445.59万元,2019年项目支出主要有农林水支出3026.06万元,灾害防治支出103.4万元,卫生健康支出10.99万元,一般公共服务支出217.06万元,公共安全支出1.39万元,文化旅游支出17.25万元,社会保障就业支出0.62万元,资源勘探支出10.00万元等其他项目支出。

2.项目分类分级情况

2020年项目支出0万元,其中:一般公共服务支出0万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1249.5603万元。

2、社会保障和就业支出 2.712万元。

(四)非税收入

2020年本部门计划征收32.87399万元。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排 0万元。

(六)国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营预算安排0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2020年我单位三公经费预算7.4万元,与2019年预算9.5万元有所减少。同比减少28.38%,主要原因是:我单位严格控制公务接待费,会议费和培训费计划支出。

1.因公出国(境)费用0万元,2019年预算0万元,无变动,主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.4万元,比2019年预算1.5万元减少1.1万元,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制“三公”经费开支。

3.公务用车运行维护费7万元,2019年预算7万元,无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制“三公”经费开支。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元,2019年预算0.5万元,有所减少,原因是培训费从工会经费中支出,公用经费中不再安排培训费的支出。

2.会议费0万元,2019年预算0.5万元,有所减少,原因是会议费从工会经费中支出,公用经费中不再安排会议费的支出。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共55万元,比2019年55万元,无变化。其中:办公费42.1万元,电力取暖费12.5万元,公务接待费0.4万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共计划安排采购资金33.8万元,比2019年政府采购资金34.25万元,减少0.45万元。安排的资金主要用于办公设备、印刷费、办公耗材、公务车辆保险及维修等。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产原值为187.6351万元。其中:办公用房价值84.5772万元,通用设备96.1579万元,车辆1台6.9万元。2020年拟采购固定资产约14.2万元,主要是办公计算机、打印机、碎纸机及办公家具等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为:公用经费55万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积区甘泉镇人民政府2020年部门预算公开表(共10张)