天水市麦积区工业和信息化局2020年部门预算情况说明
(2020/07/07 15:35:42) 新闻来源:天水市麦积区工业和信息化局 作者:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(麦区财发﹝2020﹞268号)的要求,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

天水市麦积区工业和信息化局工作职能:主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施;协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题;负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息,进行预测预警和信息引导,组织实施经济运行中有关重大问题;负责发展基金的筹集和管理;负责指导全区工业、信息产业安全生产工作;负责工业节能监察监督管理工作;负责全区中小企业促进工作;负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用,协调组织实施国家和地区工业信息技术标准,指导工业、信息产业质量管理;负责推进各全区工业产业调整;负责指导区属国有、集体工业企业改革工作,协调解决历史遗留问题;负责全区工业用电工作;负责全区煤炭经营监管;负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作;负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作;负责盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策;完成区委、区政府交办的其他任务。

区工业和信息化局公务员管理编制10人,事业编制11人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室。

二、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

2020年财政拨款收入预算480.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入480.00万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入201.87万元,增加278.13万元,增加的主要原因是:我单位较去年新增调入15人,并且2020年预算含公积金、养老、医保、工会经费、福利费以及培训费等,另外增加项目一个。

(二)全年支出

2020年财政拨款支出预算480.00万元,其中:一般公共预算财政拨款支出480.00万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出201.87万元,增加278.13万元,增加的主要原因是:我单位较去年新增调入15人,并且2020年预算含公积金、养老、医保、工会经费、福利费以及培训费等,另外增加项目一个。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.13万元,其中:人员经费396.84万元(工资福利支出368.65万元,其他个人和家庭补助18.44万元),公用经费22.29万元(商品和服务支出22.29万元,资本性支出0万元)。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出201.00万元(人员经费191.46万元,公用经费9.54万元。),人员经费增加205.38万元,公用经费增加12.75万元。增加的主要原因是:年人员调入以及2020年预算增设公积金、养老、医保、工会经费、福利费以及培训费等。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出60.87万元,其中:一般公共预算拨款60.87万元。比2019年项目支出0.87万元增加60万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出60.87万元,其中:社会保障和就业支出0.87万元,商业服务业支出60万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务22.30万元。

2、社会保障和就业支出 11.69万元,

3、资源勘探工业信息等支出386.01万元。

4、商业服务业等支出60万元。

(四)非税收入

2020年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2020年我单位三公经费预算0.3万元,比2019年预算0.3万元,同比无增减。

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.3万元,比2019年预算0.3万元,无增减主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元,比2019年预算0万元,减无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费1.22万元,比2019年预算0.8万元,增加1.22万元,增长53%,变化的主要原因是:人员增加。

五、机关运行经费安排情况说明

(对一般公共预算机关运行经费表进行说明)

2020年我单位机关运行经费共22.30万元,比2019年9.54万元增加12.76万元。变化原因主要是:人员增加以及2020年预算含工会经费、福利费、培训费。其中:办公费4.46万元,水费0.64万元,电费1.00万元,取暖费2.00万元,物业管理费0.9万元,差旅费3.00万元,公务接待费0.3万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金6.9万元,比2019年政府采购资金4.98万元,增加1.92万元。安排的资金主要用于购置办公设备。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.64万元。其中:房屋建筑29.60万元。通用及专业设备23.54万元,无形资产0.50万元。2020年拟采购固定资产约6.9万元,主要是办公计算机、打印机、办公桌椅等。

2.部门绩效评价进展情况

(依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明)

2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个,其中具体项目为:60年代精简人员生活费项目0.87万元,天水市煤炭一级市场建设项目60万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为100% 完成,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

附件:1.天水市麦积区工信局2020年部门预算公开表(共10张)

      2.天水市麦积区工信局2020年绩效目标申报表