天水市麦积区渭南镇人民政府2018年度部门决算
(2019/08/27 15:42:28) 新闻来源:天水市麦积区渭南镇人民政府 作者:

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区渭南镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

渭南镇党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业,农村,农民工作。现阶段,镇党委、政府的主要职责职能是:依据省委、市委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构,分别按照«党章»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定,履行各自职能。积极推进依法行政,健全维护农民权益机制,严格依法履行职责,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强脱贫攻坚工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村委会的组织制度建设和业务建设,促进村委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置

渭南镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定,渭南镇人民政府设置6个事业机构分别是:农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。核定渭南镇党政机关行政编制30名,行政工勤编制2名,另外核定事业单位事业编制44名,实有财政供养人数133人,其中在职97人,退休20人,遗属13人,其他人员3人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2182.43万元,支出总计2167.79万元。与2017年决算数相比,收入减少538.53万元、增加-24.68%,支出减少365.05万元、增加-16.84%,主要原因是我单位本年度安排项目减少。

本部门2018年度收入合计2182.43万元,其中:财政拨款收入2063.33万元,占94.54%;其他收入119.10万元,占5.46)%。

本部门2018年度支出合计2167.79万元,其中:基本支出1547.11万元,占71.37%;项目支出620.68万元,占28.63%。

本部门2018年度年末结转和结余277.76万元,较上年增加14.64万元,主要原因是本年度未完成项目增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2015.83万元,较上年决算数减少231.18万元,增加-11.46)%,主要原因是本年度安排项目减少。较年初预算数增加0万元。增长增长0%。.

本部门2018年度财政拨款支出合计1993.69万元,较上年决算数减少21.2万元,增长-0.11%。较年初预算数增加0万元。增长增长0%。.

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出887.99万元,占44.54%,较年初预算数增加0万元,文化体育与传媒支出49.40万元,占2.48%,较年初预算数增加0万;社会保障与就业支出82.34万元,占4.13%,较年初预算数增加0万元.;医疗卫生与计划生育支出8.73万元,占0.44%,较年初预算数增加0万元;城乡社区支出83.69万元,占4.2%,较年初预算数增加0万元;农林水支出725.17万元,占36.37%,较年初预算数增加0万元;资源勘探信息等支出0.3万元,占0.01%,较年初预算数增加0万元;住房保障支出156.1万元,占7.41%,较年初预算数增加0万元;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1486.08万元。其中:人员经费1192.74万元,较上年减少138.48万元,主要原因是奖金支出减少。公用经费255.27万元,较上年减少333.47万元,主要原因是经费拨款减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.3万元,较年初预算数减少0.1万元,主要原因是车辆维修费用减少,较上年支出数无变动。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本部门无该项费用支出,费用支出较年初预算数无变动,较上年支出数无变动,主要原因是本部门无该项费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无变动,主要原因是本部门无该项费用支出。

公务车运行维护费6万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、政府日常业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.1万元,主要原因是车辆维修费用减少,较上年支出数无变动。

公务接待费0.3万元,主要原因所有公务接待全部在政府大灶食堂用餐接待,公务接待费也为大灶补贴。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆(一辆农业综合中心配微货车);国内公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费6万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出255.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、办公设备购置、劳务费、水费、电费、取暖费、培训费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年减少333.47万元,增长-130.63%,主要原因是经费拨款减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额8.74万元,其中:政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2017年度政府采购支出4.28万元增加了4.46万元。主要原因是本单位本年度为改善办公条件新购置了一批办公家具、办公设备等政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:天水市麦积区渭南镇人民政府2018年度部门决算