天水市麦积区安监局2019年部门预算情况说明
(2019/02/18 16:59:44) 新闻来源:天水市麦积区安监局 作者:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(麦区财发(2019)74号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

区安监局始建于2002年9月,原为区经贸局下属科级事业单位,建局初期有工作人员4人。2004年1月升格为区政府直属事业单位。2010年8月升格为区政府工作部门。下设办公室、法规教育股、监督管理股、综合协调股四个股室;局长1人,副局长3人;2011年3月,成立了区安全生产执法监察大队,为副科级事业单位。执法大队队长1人,编制24人;局机关编制8人;全局现有干部职工33人;其中项目人员1人(无编制),退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算212.4635万元,其中:一般公共预算财政拨款收入212.4635万元。比2018年财政拨款收入预算294.6162万元,减少82.1527万元。其中:一般公共预算财政拨款收入294.6162万元。减少了82.1527万元,减少了27.88%。减少的主要原因是:2018年新分配2人及退休人员工资由养老保险中心发放。2019年财政拨款支出预算212.4635万元,其中:一般公共预算财政拨款支出212.4635万元。比2018年财政拨款支出预算294.6162万元,减少了82.1527万元。其中:一般公共预算财政拨款收入294.6162万元。减少了82.1527万元,减少了27.88%。增加/减少的主要原因是:2018年新分配2人及退休人员工资由养老保险中心发放。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。2019年一般公共预算财政拨款基本支出212.4635万元,其中:人员经费201.5579万元,公用经费10.9056万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出294.6162万元(人员经费284.3922万元,公用经费10.2240万元),减少了82.1527万元,减少了27.88%。增加/减少的主要原因是:2018年新分配2人及退休人员工资由养老保险中心发放。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1、项目支出增减情况2019年项目支出0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。比2018年项目支出0万元增加(减少)0万元。

2、项目分类分级情况2019年项目支出0万元,其中:一般公共服务支出0万元。

(三)政府支出功能分类指标1、社会保障和就业支出212.4635万元。

(四)非税收入2019年本部门计划征收0万元。

(五)政府性基金预算支出2019年政府性基金预算安排0万元。

(六)国有资本经营预算支出2019年国有资本经营预算安排0万元

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2019年我单位三公经费预算0.86万元,比2018年预算1万元减少了0.14万元,同比减少14%。

1.因公出国(境)费用0万元,比2018年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.2万元,比2018年预算0.2万元,无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0.4万元,比2018年预算0.5万元,减少0.1万元,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0.08万元,比2018年预算0.1万元,减少0.02万元,减少20%,变化的主要原因是:严格控制经费支出,倡导节约。

2.会议费0.18万元,比2018年预算0.2万元,减少0.02万元,减少10%,变化的主要原因是:精简会议,提倡节约。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

(对一般公共预算机关运行经费表进行说明)

2019年我单位机关运行经费共10.9056万元,比2018年10.224万元增加0.6816万元。变化原因主要是新分配2人。其中:办公费6.14万元,水费0.3万元,电费1万元,差旅费1,,万元,邮电费0.3万元,取暖费1.3056万元,车辆维修费0.4万元,会议费0.18万元,培训费0.08万元,接待费0.2万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0万元,比2018年政府采购资金0万元,无变化。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.015万元。其中:办公用房价值0万元,办公设备价值11.015。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

(依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明)

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积区安监局2019年部门预算公开表(共10张)