天水市麦积区委办公室2019年部门预算情况说明
(2019/02/17 14:54:44) 新闻来源:天水市麦积区委办公室 作者:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(麦区财发﹝2019﹞74号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

区委办公室是区委的综合机构,主要职责是:

1、负责区委日常文电的处理,区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查,区委领导批示的催办落实,区委领导参加重大活动的组织安排,区党代会、常委会等会议的服务工作。

2、负责收集、处理、报送信息,围绕区委总体工作部署,开展调查研究。

3、负责区委文件、文稿的起草、审核、核对印发工作;负责办理由办公室批转、批复的有关文件;负责区委及办公室和区直党政机关的文书处理,立卷归档工作。

4、负责区委的人民来信来访接待和处理工作。

5、负责全区党政机关机要文件、密码传递报送工作;负责区委机关文件、信件的收发传递工作。

6、负责全区涉密机关的保密工作;负责检查监督《保密法》贯彻执行。

7、负责区委公务接待工作。

8、负责区委机关的环境卫生、安全保卫、综合治理工作。

9、负责区委机关的行政事务及区委机关的后勤服务工作。财务和固定资产管理工作。

10、完成区委领导交办的其它工作任务。

(二)内设机构

按上述职责。区委办公室设四个组室。

1、综合组

组织协调机关日常工作;负责内务接待;处理来信来函;负责区委及办公室各类文件的登记、编号、校队、用印;各种文件、资料的分发、投递、立卷、归档工作和报刊的收发投递和管理;指导党委系统的文书处理。

2、秘书调研组

负责区委及办公室重要会议的会务组织、会议议定事项的分解、协调、催办工作;负责区委领导重要公务活动的安排、联络、协调、服务工作;承担区委及办公室各类文稿的起草和区委领导的报告、讲稿的起草工作;负责区委调研工作,掌握全区工作动态,围绕区委中心工作,深入基层,调查研究,及时了解和反映工作实效及出现的问题,收集并向区委领导提供及时、准确的信息和决策依据,总结推广党委工作的先进经验。

3、信息督查室

负责督促检查上级党委确定的方针、政策、规定,区要的重大决策和工作部署:上级和区委领导指示查办事项:上级机关和有关部门交办的事项:新闻披露要求核查的事项以及办公室确定督办事项的落实情况。催办下级部门和单位呈报的请示、报告及新闻单位反映需要查办的重大问题;负责收集、处理和报送党委系统的各种信息;承办省委办公厅信息联系点的工作,联系指导全区党委系统信息网络建设。

4、区委督查室

负责中央、省、市、区委重要会议文件精神、重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和各级领导批示件的催办、查办工作:负责省及市级新闻单位转办件的督办;负责人大、政协转来属区委工作范围的议案提案督办工作;负责全区党委系统的督查调研的组织、协调工作;负责党委系统有关督查事项办理落实的反馈工作;围绕党委中心工作,编报《督查专报》;指导协调全区党委系统督查网络的建设;完成区委交办的其他工作。 

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算322.783万元,其中:一般公共预算财政拨款收入322.783万元。比2018年财政拨款收入预算516.227624万元,减少193.444624万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入322.783万元。减少了193.444624万元,减少了37.5%。减少的主要原因是:我办退休人员养老金从2018年7月开始全部转至区养老保险中心发放。

2019年财政拨款支出预算322.783万元,其中:一般公共预算财政拨款支出322.783万元。比2018年财政拨款支出预算516.227624万元,减少193.444624万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入322.783万元。减少了193.444624万元,减少了37.5%。减少的主要原因是:我办退休人员养老金从2018年7月开始全部转至区养老保险中心发放。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:

2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.283万元,其中:人员经费201.1012万元,公用经费21.7万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出438.727624万元(人员经费416.227624万元,公用经费22.5万元。),减少193.444624万元,减少了44.1%。减少的主要原因是:我办退休人员养老金从2018年7月开始全部转至区养老保险中心发放。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出77.5万元,其中:一般公共预算拨款77.5万元。和2018年项目支出相同。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出77.5万元,其中:一般公共服务支出77.5万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务312.4222万元。

2、社会保障和就业支出10.3608万元,

(四)非税收入

2019年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2019年我单位三公经费预算33.7万元,与2018年预算33.7万元持平。同比无增减。

1.因公出国(境)费用0万元,比2018年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费3.2万元, 与2018年预算3.2万元,无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费30.5万元,与2018年预算30.5万元,无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费3万元,比2018年预算3.5万元,减少了0.5万元,减少14.3%,变化的主要原因是:我办严格控制人员培训。

2.会议费2万元,比2018年预算3万元,减少1万元,减少33.3%,变化的主要原因是:我办严格控制会议召开。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共99.2万元,比2018年100万元减少0.8万元。其中:办公费20.2万元,印刷费15万元,邮电费4万元,差旅费13万元,维修(护)费2万元,培训费3万元,会议费2万元,公务用车运行维护费30.5万元,公务接待费3.2万元,设备购置费6.3万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金66.65万元,比2018年政府采购资金6.075万元,增加60.575万元。安排的资金主要用于办公设备购置、车辆运费维护、印刷费及办公耗材的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为192.04425万元。其中:办公用房价值11.965万元。通用设备179.82925万元,专用设备0.25万元。2019年拟采购固定资产约21.1万元,主要是办公计算机、打印机、传真机、碎纸机、复印机等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为:专项业务费77.5万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为区委年度内各项工作能够按时按要求全面完成。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积区委办公室2019年部门预算公开表(共10张)