天水市麦积区司法局2019年部门预算情况说明
(2019/02/17 16:34:23) 新闻来源:天水市麦积区司法局 作者:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(麦区财发﹝2019﹞74号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,组织起草全区司法行政工作的规范性文件;编制全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施;参与地方相关规范性文件的制定工作。
   2、制定全区法制宣传教育规划并组织实施;协调指导各乡镇、街道办事处及行业的依法治理工作。

3、指导、监督、管理人民调解工作、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作;配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

4、指导、监督、管理全区刑释、解教人员安置帮教和社区矫正工作。

5、指导、监督、管理全区律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。 

6、指导、监督、管理全区法律援助工作。

7、监督和管理面向社会的司法鉴定工作。

8、协助负责组织国家司法考试工作。

9、指导全区司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;会同公务员主管部门组织全区司法行政机关国家公务员的录用考试工作。

10、承办区委、区政府和市司法局交办的其它事项。

(二)基本情况

局机关现有5个内设机构:办公室、法制宣传教育股、基层工作股、法律援助工作管理股(挂法律援助中心牌子)、安置帮教与社区矫正股,下辖20个乡镇(街道)司法所,1个直属单位:区公证处。管理5家律师事务所。我局共有司法行政专项编制62名,事业编制18名;工勤1名。目前共有在岗人员76人,其中局机关29人,司法所32人;遗属3人 。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算6242804元,其中:一般公共预算财政拨款收入6242804元。比2018年财政拨款收入预算6761788.2元,减少518984.2元。 其中:一般公共预算财政拨款收入6242804元。减少518984.2元,减少了7.68%。减少的主要原因是:将退休人员工资调出到麦积区机关事业单位养老保险中心,本单位不再做预算。

2019年财政拨款支出预算6242804元,其中:一般公共预算财政拨款支出6242804元。比2018年财政拨款支出预算6761788.2元,减少518984.2元。 其中:一般公共预算财政拨款收入6242804元。减少了518984.2元,减少了7.68%。减少的主要原因是:将退休人员工资调出到麦积区机关事业单位养老保险中心,本单位不再做预算支出。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6242804元,其中:人员经费5564884元,公用经费276048元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出6641788.2元(人员经费5238913元,公用经费241968元。),减少了518984.2元,减少了7.68%。减少的主要原因是:将退休人员工资调出到麦积区机关事业单位养老保险中心,本单位不再做预算支出。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出22万元,其中:一般公共预算拨款22万元。比2018年项目支出12万元增加10万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出22万元,其中:一般公共服务支出22万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务22万元。

2、社会保障和就业支出0万元,

3、卫生健康支出0万元。

(四)非税收入

2019年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2019年我单位三公经费预算4000元,与2018年预算4000元持平。

1.因公出国(境)费用0万元,比2018年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费4000元,比2018年预算4000元,无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元,比2018年预算0万元,无变化。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费无。

2.会议费无。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

(对一般公共预算机关运行经费表进行说明)

2019年我单位机关运行经费共496048元,比2018年361968元增加134080元。变化原因主要是增加了一个项目10万元,人员编制增加了10个,公用经费增加了34080元;其中:办公费139700元,印刷费80000元,水费2000元,电费14000元,手续费500元,取暖费33048元,邮电费10000元,差旅费11000元,维修(护)费10000元,劳务费146800元,公务接待费4000元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金501700元,比2018年政府采购资金390879元,增加110821元。安排的资金主要用于办公设备、办公耗材、广告印刷、办公家具等的购置。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2922473.95元。其中:办公用房价值0元。通用设备2498278.95元,专用设备72600元,家具、装具及动植物329595元,无形资产22000元。2019年拟采购固定资产约501700元,主要是于办公设备、办公耗材、广告印刷、办公家具等的购置。

2.部门绩效评价进展情况

(依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明)

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,其中具体项目为:“七五”普法经费12万元,预期目标为通过法制宣传活动,宣传普及法制法规,有效提高市民法律素质,增强市民法律意识,营造社会群众尊重法律、崇尚法治的良好氛围,保证社会和谐安定;法律援助经费10万元。预期目标为社会弱势群体能平等的站在法律面前,享受平等的法律保护。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积区司法局2019年部门预算公开表(共10张)