天水市麦积区扶贫办2019年部门预算情况说明
(2019/02/18 09:06:57) 新闻来源:天水市麦积区扶贫开发办公室 作者:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及天水市麦积区财政局《关于批复2019年部门预算的通知》(麦区财发﹝2019﹞74号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

扶贫办主管全区扶贫开发工作,负责扶贫开发规划编制、项目实施、资金管理使用、项目建设检查监督和绩效考核和全区精准扶贫精准脱贫工作;负责组织扶贫开发宣传、贫困地区人才队伍建设和扶贫人口自我发展能力提高工作;负责社会帮扶工作事宜;负责外资扶贫项目引进、规划编制和实施管理工作。内设综合股、计划统计股、社会帮扶股、培训股、调研督查股,下属事业单位为区外资扶贫项目管理中心。截止2019年1月,我办共有编制人数33人,其中行政编8人,参照公务员编有12人,事业编13人。实有在职职工26人,退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款预算收入5823.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5823.37万元。比2018年财政拨款预算收入5006.05万元,增加817.32万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入5823.37万元。增加了817.32万元,增加了16.33%。增加的主要原因是:依据甘财农二(2017)41号《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》市县财政投入情况纳入年度财政专项扶贫资金绩效评价,省级和片区贫困县按当年地方财政收入增量的20%以上增列本级专项扶贫资金预算。

2019年财政拨款支出预算5823.37万元,其中:一般公共预算财政拨款支出5823.37万元。比2018年财政拨款支出预算5006.05万元,增加817.32万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入5823.37万元。增加了817.32万元,增加了16.33%。增加的主要原因是:依据甘财农二(2017)41号《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》市县财政投入情况纳入年度财政专项扶贫资金绩效评价,省级和片区贫困县按当年地方财政收入增量的20%以上增列本级专项扶贫资金预算。

三、部门预算安排情况(有下属单位的要分单位分项目分别反映所属单位数据)

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出179.09万元,其中:人员经费163.06万元,公用经费9.9万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出172.77万元(人员经费146.38万元,公用经费9.9万元。),增加(减少)了6.32万元,增加(减少)了3.66%。增加/减少的主要原因是:有人员调入。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2019年项目支出5644.28万元,其中:一般公共预算拨款5644.28万元。比2018年项目支出4833.28万元增加(减少)811万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出5644.28万元,其中:一般公共服务支出0万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务**万元。

2、社会保障和就业支出**万元,

3、卫生健康支出**万元。

(四)非税收入

2019年本部门计划征收0万元。(2019年本单位无非税收入)。

(五)政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。(2019年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

(六)国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算安排0万元。(2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出)

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2019年我单位三公经费预算0.4万元,比2018年预算0.5万元下降0.1万元。同比减少20%。

1.因公出国(境)费用0万元,2018年预算0万元,主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.4万元,比2018年预算0.5万元,减少0.1万元,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元,2018年预算0万元,减少0万元(无变化),主要原因是:严格执行行政事业单位公务车改革精神,我单位无公务用车。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费0万元,2018年预算0万元,增加0万元,增长0%,无变化。

2.会议费0万元,比2018年预算0万元,增加0万元,增长0%,无变化。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

(对一般公共预算机关运行经费表进行说明)

2019年我单位机关运行经费共9.9万元,2018年9.9万元无变化。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金0万元,2018年政府采购资金0万元,无变化。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为56.58万元。其中:办公用房价值0万元。通用设备56.58万元,专用设备0万元。2019年拟采购固定资产约0万元。

2.部门绩效评价进展情况

(依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明)

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,其中具体项目为:互助金“双主贷”工程国开行贷款利息380万元,到户产业发展项目/含村级服务性岗位区级补助1240.8万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放,实现稳定增收。通过产业建设和培育,使建档立卡贫困户8031人受益,确保扶贫产业健康持续发展,并与乡村振兴产业有机结合,促进贫困农户增加收入,扶持地区壮大产业。安置贫困劳动力就业2339人。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积区扶贫办2019年部门预算公开表(共10张)