天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门决算
(2021/10/12 08:58:02) 新闻来源:天水市麦积区城市管理综合执法局 作者: 点击:

天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区城市管理综合执法局部门决算

第一部分  部门概括

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家有关城市管理方面的法律、法规和规章;制定和实施城市管理工作规划和计划;负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度制定工作。

2、行使市容环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市市容和环境卫生标准的建筑物或者设施。

3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害气体和烟尘的行政处罚权、对在城市建成区内制造影响居民生活的噪声污染的行政处罚权。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

9、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

10、负责对有关部门、街道、乡镇的市容市貌与环境卫生的监督管理考核,参与相关部门的行政审批及行政执法协调工作。

11、负责完成区委、区政府和市执法局交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门(以下简称麦积区城管局),正科级建制,加挂“天水市麦积区城市管理行政执法大队”牌子(正科级参照公务员法管理的事业单位)。麦积区城管局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室,下设道北、北道埠、桥南、马跑泉等10个城市管理所,均为股级全额补款事业单位;执法大队内设14个城管执法中队,均为股级建制。麦积区城管局核定编制人数为200人,实际在编人数为184人,其中公务员9人,行政工勤人员1人,参照公务员35人,事业管理人员139人,退休人数8人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,951.99万元。收、支较上年决算数增加1,930.52万元,增长95.5%,主要原因是①单位人员正常晋升、职务晋升等变动致使人员经费收入支出增加;财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使收入支出增加;②单位人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等单位部分和个人部分变动致使收入支出增加;③由单位主管的天水安泰环卫清洗有限公司项目款的核拨致使收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,726.12万元,较2019年度收入1994.16万元增加1731.96万元,增加86.85%。其中:

1.财政拨款收入3671.11万元,占收入总计的占98.52%,其中基本性支出2296.11万元,较2019年度1581.08万元增加715.03万元,增加45.22%,主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳,导致工资福利支出增加;项目支出1375万元,较2019年度202.54万元增加85.27%,主要原因是我局主管的天水安泰环卫清洗有限公司项目款增加,导致支出增加。

2.政府性基金财政拨款收入55.01万元,较2019年度增加55.01万元,增加100%,主要原因是由我单位主管的天水安泰环卫清洗有限公司基金项目款增加。

3.上级补助收入0万元,较2019年度决算数无变化。

4.其他收入0万元,较2019年度11.2万元,减少100%,主要原因是2020年我单位无其他收入。

5.上年结转和结余225.87万元,较2019年度结转结余237.84万元减少11.97万元,下降5.30%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,868.31万元,其中:基本支出2,321.96万元,占60.03%。较2019年度1581.08万元增加715.03万元,增加45.22%。主要原因是自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳,导致人员经费支出增加;项目支出1,546.35万元,占39.97%。较2019年度202.54万元增加85.27%,主要原因是我局主管的天水安泰环卫清洗有限公司项目款增加,导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,951.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,941.72万元,增长96.59%。主要原因是①单位人员正常晋升、职务晋升等增加致使人员经费收入支出增加;财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使收入支出增加;②自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳,导致工资福利支出增加;③由单位主管的天水安泰环卫清洗有限公司项目款的核拨致使收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,868.31万元,较上年决算数增加2,094.68万元,增长118.1%。主要原因是①单位人员正常晋升、职务晋升等变动致使人员经费支出增加;财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使支出增加;②自2020年起职工社保和公积金由单位缴纳,导致工资福利支出增加;③由单位主管的天水安泰环卫清洗有限公司项目款的核拨致使支出增加。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是区委组织部对我局“七一”老党员及困难党员慰问金的增加。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

4.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6.社会保障和就业支出年初预算数为1.45万元,支出决算为181.51万元,完成年初预算的12,518.24%,决算数大于预算数的主要原因是自2020年起职工养老保险由单位缴纳,导致社会保障和就业支出增加。

7.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为1,070.83万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是自2020年起职工医疗保险由单位缴纳,导致卫生健康支出增加。

8.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为375万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是由单位主管的天水安泰环卫清洗有限公司项目款的核拨致使支出增加。

9.城乡社区支出年初预算数为1,548.25万元,支出决算为2,107.26万元,完成年初预算的136.11%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常晋升、职务晋升等变动致使人员经费支出增加;财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使支出增加。

10.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

11.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

13.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

16.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为133.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是自2020年起住房公积金由单位缴纳,导致住房保障支出增加。

17.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,321.96万元。其中:人员经费1,981.3万元(工资福利支出1632.92万元,对个人和家庭的补助348.38万元),较上年决算数增加584.31万元,增长41.83%,主要原因是单位人员正常晋升、职务晋升等变动致使人员经费支出增加。公用经费340.66万元(商品和服务支出332.32万元,资本性支出8.34万元),较上年决算数增加156.57万元,增长85.05%,主要原因是一是拆违专项等区级专项的核拨致使收入支出增加;二是财政核拨的单位工会经费、福利费、培训费等公用经费增加致使收入支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。

(2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次0人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出340.66万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数增加156.57万元,增长85.05%,主要原因是①自2020年起职工社保由单位缴纳,导致工资福利支出增加;②户外广告、违建拆除等公用专项、科学发展奖等人员专项支出致使支出增加。

其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加-0.3万元,增长-100%,主要原因是本单位大力压缩各项会议,节省会议费开支。本年度培训费支出3.79万元,较上年决算数增加3.79万元,增长0%。 

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计19.86万元,其中:政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.65万元。其中:货物支出主要为采购办公设备;服务采购支出主要为车辆维修、车辆保险等支出。

授予中小企业合同金额19.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.7万元,占政府采购支出总额的89.14%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其中:四轮电动车两辆,用于日常执法巡逻;特种专业技术车辆1辆,用于占用人行道违停的车辆拖离,其他三辆为一般执法车辆,待报废。

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入55.01万元。

2020年度政府性基金预算政拨款支出0万元,较上年决算数增加-10万元,增长-100%。主要原因是本年度政府性基金财政拨款收入55.01万元,全部进行了结转,未实现支出。

主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金204.156万元;我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.军队退役人员再就业项目自评综述:项目全年预算数5.292万元,执行数5.256万元,完成预算的99.32%。从评价情况来看:一是通过项目实施,体现了政府对退役军人生活的关心,体现了政府的责任和担当;二是有力的落实了国家和省、市、区政府相关优惠政策,促进了社会的和谐;三是督促了项目的开展,项目资金落实到位,发挥了项目的功效。发现的问题及原因:一是预算编制不够精准,部分经费未使用完 ;二是对部分人员的考核不到位。下一步改进措施:一是科学编制预算和支出计划;二是进一步加强人员管理。

2.城市协管员招聘项目自评综述:项目全年预算数198.9万元,执行数166.091万元,完成预算的83.5%。从评价结果来看:一是通过项目实施,有效的解决了我单位执法力量不足的问题,促进了城市管理水平的提升;二是有力的落实了我区良好的就业政策,有效的缓解了未就业人员的就业困难;三是督促了项目的开展,项目资金落实到位,发挥了项目的功效。发现的问题及原因:一是预算编制不够精确,项目资金有剩余;二是每月对人员的考勤滞后导致工资支付有延时。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制;二是改进考勤方式,提高工资支付的及时性。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门对越参战人员再就业项目支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门城市协管员招聘项目支出绩效自评表

附件4-天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门对越参战人员再就业项目支出绩效自评报告

附件5-天水市麦积区城市管理综合执法局2020年度部门城市协管员招聘项目支出绩效自评报告

附件6-天水市麦积区城市管理综合执法局整体自评报告